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財政績效評價信息專欄

鳡魚鄉2018年預算整體績效評價自評報告

發布時間:2019-07-08 來源:鳡魚鄉 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

 

一、部門概況

基本職能:鳡魚鄉人民政府主要維持政府基本運轉,維護鳡魚鄉穩定,提高人民生活水平,保障人們生活品質,促進社會和諧。

人員構成:我單位2018年人員編制數為35人,其中公務員17人、機關工勤人員2人,事業人員16人;實有人數為33人,其中公務員17人、機關工勤1人、事業人員15人;退休職工13人。車輛編制數2輛,實有公務用車2輛。我單位內設鳡魚鄉人民政府一個行政單位和鳡魚鄉農業服務中心、鳡魚鄉宣文中心、鳡魚鄉勞動保障和就業服務中心三個事業單位。固定資產:我鄉2018年年初固定資產為466.93萬元,年初總資產為967.70萬元,國有資產占總資產48.25%

二、部門資金基本情況

(一)年度部門預算安排及支出情況

1、部門預算收入

2018年全年公共財政預算收入數9165138元,其中:一般預算收入9165138元。(其中:一般預算收入基本收入為7285300元,一般預算收入項目收入為1879838元)

2、部門預算支出

2018年全年公共財政預算支出數9205138元,其中:一般預算支出9205138元(其中:一般預算支出基本支出為7285300元,一般預算支出項目支出為1919838元,包含2017年財政應返還額度以及往年結余120000元;本年預算內基金結余80000元。

3、三公經費預算情況

(12018年三公經費支出84794.41元,其中:公務用車運行維護費2018年支出84061.41 元,公務接待費2018年支出733元。公務出國費用2018年支出0元。

(2)會議費支出情況:2018年會議費支出38432元。

(二)年度項目資金安排及支出情況

2018年項目資金收入1879838

2018年項目資金支出為19198381元,包含2017年年財政應返還額度以及往年結余120000

結余情況: 2018年財政應返還額度為80000

(三)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)

三、項目完成情況

(一)市級項目完成情況

2018年度收到二灘非農移民資金86700元,支出資金86700(二)省級項目完成情況

財政應返還資金2017年年財政應返還額度中央自然災害資金120000元,已在2018年完成支出。

(三)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)

四、評價結論及建議

1、部門職能履行情況:嚴格執行財務管理法律法規,強化項目資金管理和使用。以縣財政局支付管理相關規定為準繩,同時結合實際情況,加強項目資金的管理和監督,杜絕違規違法事件發生。預算支出保障了本單位的日常運轉,認真履行了部門職能職責。

2、項目實施績效:預算編制情況較好,但項目實際推進較慢,預算執行進度受到一定的影響。

3、存在的問題:需加強會計核算學習,做好做細預算基礎工作,提高預算、核算準確性。加強工作力度,積極爭取各方面支持,加快項目實施進度,更好的完成預算執行。

 

 

鳡魚彝族鄉人民政府

2019628

 

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