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財政績效評價信息專欄

箐河鄉2018年部門預算整體績效評價自評報告

發布時間:2019-07-02 來源:箐河傈僳族鄉人民政府 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

  鹽邊縣箐河鄉人民政府

  2018年部門預算整體績效評價自評報告

  一、部門概況

  箐河鄉全鄉轄6個行政村,35個村民小組,農業家庭戶1020戶,總人口6415人,幅員面積231平方公里,政府機關編制數31人,其中:行政編制14人,工勤人員2人,事業編制15人,2018年年末在職實有人數29人,行政在職16人,事業在職13人,箐河鄉政府現有部門8個,分別是農業服務中心、林業站、黨政辦、民政辦、宣文中心、社會事務辦、綜治辦、武裝部,鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務管理工作,負責全鄉的預算編制管理工作,組織和管理鄉鎮財政收入和支出,編制執行全鄉年度財政預算、總預算,負責監督全鄉單位預算執行,編制財政決算、總決算等;負責管理和發放各類政策性補貼資金,建立箐河鄉惠農資金補助對象管理新機制,進一步完善財政補貼農民資金“一卡通”發放機制;負責對各類專項資金的監管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責全鄉行政事業單位國有資產監督管理工作;填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉2018年固定資產總數335.5萬元。

  二、部門資金基本情況

  (一)年度部門預算安排及支出情況

  箐河鄉2018年部門預算安排資金679.5萬元,總支出699.99萬元,上年結余資金使用90.95萬元。其中:工資福利支出415萬元,商品和服務支出137.89萬元,對個人和家庭的補助支出4.9萬元,其他資本性支出84.88萬元。

  (二)年度專項資金安排及支出情況

  1、2018年專項資金預算安排154.3萬元,主要包括:

  (1)2018年A++系統維護費1.3萬元;

  (2)2018年大平臺維護費0.24萬元;

  (3)2018年民族地區春節慰問金1.5萬元;

  (4)2018年農村五保戶生活補助33萬元;

  (5)2018年計生服務員報酬7.14萬元;

  (6)2018年村社干部報酬及社保及村級辦公費111.8萬元;

  2、川財農﹝2017﹞206號下達2018年村級公益事業一事一議財政獎補資金22.43萬元,主要用于箐河鄉巖門村社道路,已驗收并完成報賬;

  3、2018年基層組織活動和公共服務運行經費30萬元主要用于以下項目:

  (1)箐河村全村環境綜合治理費(垃圾上車費、運費)6萬元,全村基礎設施維修維護4萬元。

  (2)青山村基礎設施及溝渠維修維護4萬元。

  (3)作坊村基礎設施及溝渠維修維護4萬元。

  (4)板依村基礎設施及溝渠維修維護4萬元。

  (5)巖門村基礎設施及溝渠維修維護4萬元。

  (6)石龍村基礎設施及溝渠維修維護4萬元。

  (15)基層組織活動經費全鄉6個村每村1萬元,用于村級基層組織活動經費支出,彌補村辦公經費的不足、用于各項活動的開展及基礎設施維修維護;

  5、使用上年結余資金90.95萬元,主要包括以下幾個方面:

  (1)根據箐河財﹝2017﹞53號下達水毀及維修基礎設施及債務化解經費90.95萬元;

  三、項目完成情況

  (一)市級項目完成情況

  1.根據攀財資預﹝2018﹞17號下達2018年鄉鎮2018年公共服務運行經費(市級資金6萬元,已經分到了6個村,已投入各村的基礎設施建設及道路維修等,并已完工報賬;

  (二)省級項目完成情況

  1.根據川財行﹝2018﹞1號下達2018年民族地區春節慰問金1.5萬元,已按文件要求,購買相應的慰問品發放到農戶手中,并完成報賬相關手續;

  2.根據川財社﹝2017﹞204號下達2017年自然災害生活補助專項資金11萬元,已按資金的使用用途,發給了農戶;

  3.根據川財農﹝2017﹞206號下達2018年村級公益事業一事一議財政獎補資金23.43萬元,項目全部完工,已經驗收,已完成報賬;

  4.根據川財基﹝2017﹞14號下達2018年公共運行服務運行維護費18萬元,已分配到全鄉6個村,資金全部投入到各村搞基礎設施建設及維修維護,項目全部都已經完成驗收,也已經全部完成報賬工作;

  四、評價結論及建議

  2018年,我鄉努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,對預算的資金進行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理,是我國財政部門的重點關注部分,一個完整有效的績效管理方案,需要以預算為導向,結合我鄉實際過程中支出進行合理化分配,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出結果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。但在實際執行過程中,績效管理的機制仍不夠完善,體系設置和人員水平也顧在諸多問題,主要存在的問題:一是部門預算績效管理法律級次較低;二是部門預算績效管理的保障機制不完善;三是部門預算績效評估全系不完善;四是預算績效管理從業人員的專業素質偏低。針對以上存在的問題:一是要建立健全部門預算績效管理的法律法規體系;二是要完善預算績效管理體系與指標評估體系;三是要提升績效管理從業人員的專業素質和思想水平。

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